O ficheiro SAF-T (Standard Audit File For Tax Purpose) é um ficheiro informático de padrão internacional utilizado para efeitos fiscais. Deve ser inserido no portal da Autoridade Tributária até ao dia 15 do mês seguinte ao que estamos a reportar. É da responsabilidade do Vendedor a comunicação dos ficheiros SAF-T à Autoridade Tributária.
O ficheiro SAFT é gerado automaticamente, sempre que existem movimentos contabilísticos e depois enviado para o e-mail que se encontra na morada de faturação. Caso não tenham existido encomendas ou devoluções o ficheiro SAFT não é gerado.
A frequência com que recebe o ficheiro SAF-T é estabelecida por si. O envio pode ser diário, semanal, ou mensal (recomendado pelo Dott).
Para alterar a frequência com que recebe o ficheiro SAFT deve seguir os seguintes passos:
1 - Entrar no seu Backoffice (hub.dott.pt)
2- Ir a "Configurações"
3 - Escolher a opção "Perfil"
4 - Deslizar a página para baixo até á caixa "Configurações adicionais do vendedor".
5 - Na opção "Recorrência envio SAFT" selecionar a periodicidade pretendida.
6 - Por fim, carregar no botão "Guardar".
O ficheiro SAFT é bastante sensível como, por exemplo, não aceita caracteres especiais. Quando é aberto pode ser corrigido automaticamente pelo programa e ficar desformatado.
Sugerimos que faça o download do ficheiro e, sem o abrir, faça uma cópia e a utilize para verificar o ficheiro. Quando submeter o ficheiro no Portal das Finanças , deve fazê-lo com o ficheiro que nunca foi aberto para garantir que se encontra inalterado.